3. План по повышению эффективности
Программа сокращения затрат базируется на мероприятиях, выполненных в 2004 году и дающих эффект по снижению себестоимости выпускаемой продукции в 2005 году, а также на мероприятиях, намеченных к внедрению в 2008 году. Программа составлена на основании мероприятий, разработанных структурными подразделениями банка, в том числе с учётом выполненных проектов, плана новой техники, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, программы энергосбережения, плана мероприятий по обеспечению устойчивой работы в осенне-весенний периоды в части сокращения затрат.
Основные затраты на выполнение мероприятий программы сокращения затрат в ОАО НБ «Траст» в 2006 году составляют 348 637 тыс. руб.
В натуральном выражении в результате внедрения мероприятий, запланированных к внедрению в 2008 году, предполагается получить экономию:
* теплоэнергии -- 2547,3 Гкал.;
* электроэнергии --3174,4 т. кВт/ч.
При этом экономия от таких видов ресурсов как вода, воздух заложена в экономию электроэнергии.
Общее снижение себестоимости от внедрения программы составит в 2008 году -- 10,52 %.
Расчёт экономической эффективности по отдельным мероприятиям к программе сокращения затрат в ОАО НБ «Траст» на 2008 год приведен в соответствии с планируемой программой производства.
1.) Полный отказ от выездных точек продаж в экономически невыгодных регионах, районов. Что позволит сэкономить немалые средства на аренде помещения, использовании оргтехники и т.п.
2.) Мероприятие направлено на экономию электроэнергии.
Расчет производится из данных расходуемой мощности электроэнергии. Пример расчета приведен в Таблице 3 (Взят один дополнительный офис)
Таблица 3
устройство |
потреб-ая мощность |
кол-во |
сумм. Мощность |
|
электросушитель для рук |
1200 |
1 |
1200 |
|
Поттер |
70 |
1 |
70 |
|
электрочайник |
2020 |
1 |
2020 |
|
компьютер |
300 |
21 |
6300 |
|
Принтер HP 3005 |
600 |
1 |
600 |
|
принтер HP 3390 |
355 |
2 |
710 |
|
копир HP M3027 |
1200 |
1 |
1200 |
|
сканер |
50 |
1 |
50 |
|
Банкомат Diebold opteva |
369 |
1 |
369 |
|
Тепловая завеса |
5000 |
1 |
5000 |
|
шредер |
180 |
2 |
360 |
|
шкаф телекоммуникационный |
200 |
1 |
200 |
|
ИБП Symmetra |
16000 |
1 |
16000 |
|
факс |
110 |
1 |
110 |
|
детектор купюр |
35 |
2 |
70 |
|
POS терминал |
30 |
2 |
60 |
|
принтер HP LJ P2015 |
350 |
2 |
700 |
|
печатающий калькулятор |
24 |
2 |
48 |
|
счетчик банкнот |
40 |
2 |
80 |
|
ваккуматор купюр |
1000 |
1 |
1000 |
|
кондиционер(касса) |
885 |
1 |
885 |
|
кондиционер(серверная) |
885 |
1 |
885 |
|
кондиционер(адм.блок) |
2000 |
1 |
2000 |
|
кондиционер(оперзал) |
2000 |
1 |
2000 |
И уже по расценкам на 1 КВатт мощности = 1.18 руб. делается расчет потребления. Экономический эффект:176,3 тыс., руб.
3.) Экономический эффект от использования бывших в употреблении материалов. Например, использовать повторно использованную с одной стороны бумагу для черновиков различного рода, совершенно не тратя чистые листы.
4.) Мероприятие направлено на сокращение эксплуатационных затрат. Экономия фонда заработной платы в год:
158360--29448 = 128812 руб.
5.) Экономический эффект от мероприятия по снижению затрат на командировки новых работников для начального обучения в областные центры. Решается это очень просто: новым сотрудникам дается весь учебный материал, нормативы и кодекс организации, обязательна помощь старых сотрудников и само тестирование, опрос, экзамены на усвоение материала и применение его на практике.
- Введение
- 1. План производства и реализации продукции
- 2. План по реализации
- 3. План по повышению эффективности
- 4. План по капитальному строительству и инвестициям
- 5. План по материально-техническому обеспечению
- 6. План по труду и зарплате
- 7. План по себестоимости, прибыли и рентабельности
- 8. План по фондам экономического стимулирования
- 9. План по социальному развитию, кадровая и социальная политика
- 10. Финансовый план
- 11. План по внешнеэкономической деятельности
- Заключение
- 6. Социальное планирование. Социальные показатели Экономическое и социальное планирование
- 2.1 Пути повышения экономической эффективности
- Тема 1: Планирование повышения эффективности производства на
- 7. 3. Методические аспекты повышения социально-экономической эффективности инвестиционной деятельности
- Планирование повышения эффективности производства на предприятии
- Пути повышения экономической эффективности деятельность предприятий промышленности и торговли.