Глава 3 диплом

Прогноз развития оао «Сбербанк России» на 2014 г.

Наименование показателя	2013 год (факт)	План на 2014 год	Темп изменений, %
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг	495187	643743	130,0
2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	401747	522271	130,0
3. Валовая прибыль	93440	121472	130,0
4. Коммерческие расходы	34333	41200	120,0
5. Управленческие расходы	19946	23683	118,7
6. Прибыль (убыток) от продаж товаров, работ, услуг	40161	56589	140,9
7. Рентабельность продаж, оказанных услуг	8,11	8,8	108,5
8.Среднесписочная численность работников, чел.	645	645	100,0
9. Расходы на оплату труда, тыс. руб.	57663	62853	109,0
10. Затраты, тыс. руб.	401747	482097	120,0
11. Средняя заработная плата за: - год, руб. - месяц, руб.	153600 12800	168000 14000	109,4 109,4
12. Доля расходов на оплату труда в затратах, %	14,4	13,0	90,3
13. Уровень расходов на оплату труда, в % к объёму деятельности	11,6	9,8	84,5

Из таблицы можно сделать выводы за счет внедрения предложенных мероприятий:

Наблюдается увеличение выручки на уровне 30%, вследствие чего прибыль от продаж составит 56589. Среднесписочная численность в 2014 г. остается на том же уровне, т.к. ОАО «Сбербанк России» набрало штат сотрудников в 2009 г.
В 2014 г. планируется увеличение заработной платы на 9%, в связи с аналогичным ростом инфляции в 2010 г. Так, средняя заработная плата в 2014 г. составит 14000 руб., в связи с чем увеличиваются расходы на оплату труда. Рентабельность оказываемы услуг увеличивается на 0,7 пункта, что связно с увеличением прибыли от оказанных услуг по отношению к общей выручке.
В 2014 г. наблюдается уменьшение расходов к отношению выручки, что положительно характеризует деятельность ОАО «Сбербанк России» в плановом периоде.

Таким образом, в плановом 2014 г. ОАО «Сбербанк России» может увеличить выручку и сократить расходы, что приведет к более устойчивому финансовому положению ОАО «Сбербанк России».

Содержание