Ресурсное обеспечение
и прогнозная оценка расходования средств из федеральногобюджета,
республиканского бюджета Кабардино-БалкарскойРеспублики, внебюджетных источников
на реализацию Государственной программы развития туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы
Наименование основного мероприятия | Источники финансирования | 2012г. (отчет-ный) | 2013г. (пер-вый) | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| |||
Государственная программа развития туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы |
| |||||||||||||
Всего по Программе | Всего | 1649,62 | 1645,21 | 1181,12 | 2467,85 | 8008,43 | 14832,15 | 18646,89 | 11612,00 | 12935,26 |
| |||
федеральный бюджет | 1440,63 | 1422,21 | 977,72 | 1598,02 | 3382,35 | 8366,90 | 9633,32 | 6377,26 | 6877,94 |
| ||||
республиканский бюджет КБР | 193,79 | 192,70 | 149,40 | 307,23 | 740,48 | 1843,71 | 2971,48 | 1482,64 | 1593,43 |
| ||||
внебюджетные источники | 15,20 | 30,30 | 54,00 | 562,60 | 3885,60 | 4621,44 | 6042,08 | 3752,10 | 4463,89 |
| ||||
Подпрограмма «Обустройство горнолыжного комплекса Приэльбрусье и инфраструктуры Курорта «Нальчик» |
| |||||||||||||
Все мероприятия | Всего | - | - | 600,82 | - | - | - | - | 998,5 | 1457,02 |
| |||
федеральный бюджет | - | - | 528,72 | - | - | - | - | 199,70 | 291,40 |
| ||||
республиканский бюджет КБР | - | - | 72,10 | - | - | - | - | 119,82 | 174,84 |
| ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | 678,98 | 990,77 |
| ||||
обустройство зоны «Эльбрус» в Приэльбрусье» | Всего | - | - | 600,82 | - | - | - | - | 421,50 | 612,34 |
| |||
федеральный бюджет | - | - | 528,72 | - | - | - | - | 84,30 | 122,47 |
| ||||
республиканский бюджет КБР | - | - | 72,10 | - | - | - | - | 50,58 | 73,48 |
| ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | 286,62 | 416,39 |
| ||||
обустройство зоны «Чегет» в Приэльбрусье» | Всего | - | - | - | - | - | - | - | 388,50 | 522,34 |
| |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 77,70 | 104,47 |
| ||||
республиканский бюджет КБР | - | - | - | - | - | - | - | 46,62 | 62,68 |
| ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | 264,18 | 355,19 |
| ||||
развитие инфраструктуры Курорта «Нальчик» | Всего | - | - | - | - | - | - | - | 188,50 | 322,34 |
| |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 37,70 | 64,47 |
| ||||
республиканский бюджет КБР | - | - | - | - | - | - | - | 22,62 | 38,68 |
| ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | 128,18 | 219,19 |
| ||||
Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики» |
| |||||||||||||
Все мероприятия | Всего | 15,0 | 30,0 | 50,0 | 80,0 | 1726,583 | 4331,165 | 5609,165 | 10173,5 | 11038,243 |
| |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | 1299,39 | 2794,39 | 2989,99 | 6077,56 | 6486,53 |
| ||||
республиканский бюджет КБР | - | - | - | - | 177,19 | 471,74 | 589,10 | 1100,82 | 1156,59 |
| ||||
внебюджетные источники | 15,0 | 30,0 | 50,0 | 80,0 | 250,00 | 1065,04 | 2030,08 | 2995,12 | 3395,12 |
| ||||
создание инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Эльбрус-Безенги» | Всего | - | - | - | - | - | - | - | 2380,00 | 2415,00 |
| |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 2094,40 | 2125,20 |
| ||||
республиканский бюджет КБР | - | - | - | - | - | - | - | 285,60 | 289,80 |
| ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
реконструкция автомобильных дорог | Всего | - | - | - | - | 1476,58 | 2953,17 | 2953,17 | 3859,50 | 4289,24 |
| |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | 1299,39 | 2598,79 | 2598,79 | 3396,36 | 3774,53 |
| ||||
республиканский бюджет КБР | - | - | - | - | 177,19 | 354,38 | 354,38 | 463,14 | 514,71 |
| ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
строительство коллективных средств, размещения, пунктов общественного питания, объектов развлекательной инфраструктуры | Всего | 15,0 | 30,0 | 50,0 | 80,0 | 250,0 | 400,0 | 700,0 | 1000,0 | 1400,0 |
| |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
республиканский бюджет КБР | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
внебюджетные источники | 15,0 | 30,0 | 50,0 | 80,0 | 250,0 | 400,0 | 700,0 | 1000,0 | 1400,0 |
| ||||
строительство канатных дорог и горнолыжных трасс различного уровня сложности | Всего | - | - | - | - | - | 978,00 | 1956,00 | 2934,00 | 2934,00 |
| |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 195,60 | 391,20 | 586,80 | 586,80 |
| ||||
республиканский бюджет КБР | - | - | - | - | - | 117,36 | 234,72 | 352,08 | 352,08 |
| ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | 665,04 | 1330,08 | 1995,12 | 1995,12 |
| ||||
Подпрограмма «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» |
| |||||||||||||
Все мероприятия | Всего | - | - | - | - | - | - | - | 440,0 | 440,0 |
| |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 |
| ||||
республиканский бюджет КБР | - | - | - | - | - | - | - | 262,0 | 262,0 |
| ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | 78,0 | 78,0 |
| ||||
проведение широкомасштабной PR-компании на федеральном уровне | Всего | - | - | - | - | - | - | - | 350,0 | 350,0 |
| |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 |
| ||||
республиканский бюджет КБР | - | - | - | - | - | - | - | 200,0 | 200,0 |
| ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 | 50,0 |
| ||||
участие во всех наиболее значимых всероссийских и международных туристических выставках и форумах | Всего | - | - | - | - | - | - | - | 70,0 | 70,0 |
| |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| ||||
республиканский бюджет КБР | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 | 50,0 |
| ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | 20,0 |
| ||||
проведение пресс-туров и инфо-туров для представителей СМИ, туристических агентств и организаций | Всего | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | 20,0 |
| |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| ||||
республиканский бюджет КБР | - | - | - | - | - | - | - | 12,0 | 12,0 |
| ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | 8,0 |
| ||||
Республиканская целевая программа «Развитие туристско-рекреационного комплексаКабардино-Балкарской Республики на 2012-2018 годы» |
| |||||||||||||
Все мероприятия | Всего | 0,70 | 2,30 | 530,30 | 2387,85 | 6281,85 | 10500,98 | 13037,72 | - | - |
| |||
федеральный бюджет | - | - | 449,00 | 1598,02 | 2082,96 | 5572,51 | 6643,33 | - | - |
| ||||
республиканский бюджет КБР | 0,50 | 2,00 | 77,30 | 307,23 | 563,29 | 1371,97 | 2382,38 | - | - |
| ||||
внебюджетные источники | 0,20 | 0,30 | 4,00 | 482,60 | 3635,60 | 3556,40 | 4012,00 | - | - |
| ||||
обустройство туристско-рекреационного комплекса Приэльбрусье | Всего | - | - | 506,80 | 990,10 | 1576,20 | 1872,48 | 894,32 | - | - |
| |||
федеральный бюджет | - | - | 449,00 | 641,30 | 553,40 | 909,50 | 712,20 | - | - |
| ||||
республиканский бюджет КБР | - | - | 57,80 | 111,20 | 112,20 | 251,48 | 182,12 | - | - |
| ||||
внебюджетные источники | - | - |
| 237,60 | 910,60 | 711,40 | - | - | - |
| ||||
развитие инфраструктуры Курорта "Нальчик" | Всего | - | - | 12,50 | 418,00 | 889,00 | 142,00 | - | - | - |
| |||
федеральный бюджет | - | - |
| 150,00 | 200,00 | 0,00 | - | - | - |
| ||||
республиканский бюджет КБР | - | - | 12,50 | 38,00 | 189,00 | 142,00 | - | - | - |
| ||||
внебюджетные источники | - | - | - | 230,00 | 500,00 | - | - | - | - |
| ||||
развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики | Всего | - | - | - | 916,75 | 3658,65 | 8151,50 | 11699,40 | - | - |
| |||
федеральный бюджет | - | - | - | 806,72 | 1319,56 | 4613,01 | 5831,13 | - | - |
| ||||
республиканский бюджет КБР | - | - | - | 110,03 | 139,09 | 738,49 | 1943,26 | - | - |
| ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | 2200,0 | 2800,0 | 3925,0 | - | - |
| ||||
рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики | Всего | 0,7 | 2,3 | 11,0 | 63,0 | 158,0 | 335,0 | 444,0 | - | - |
| |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 50,0 | 100,0 | - | - |
| ||||
республиканский бюджет КБР | 0,5 | 2,0 | 7,0 | 48,0 | 123,0 | 240,0 | 257,0 | - | - |
| ||||
внебюджетные источники | 0,2 | 0,3 | 4,0 | 15,0 | 25,0 | 45,0 | 87,0 | - | - |
| ||||
Республиканская целевая программа«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике» |
| |||||||||||||
Развитие туристско-рекреационного комплекса |
| |||||||||||||
Все мероприятия | Всего | 1633,92 | 1612,91 | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
федеральный бюджет | 1440,63 | 1422,21 | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
республиканский бюджет КБР | 193,29 | 190,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
внебюджетные источники |
|
| - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
строительство водопроводов для обеспечения питьевой водой района Приэльбрусья | Всего | 162,95 | 214,46 | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
федеральный бюджет | 134,31 | 194,46 | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
республиканский бюджет КБР | 28,64 | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
внебюджетные источники |
|
| - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы-Су- Эльбрус | Всего | 493,94 | 439,97 | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
федеральный бюджет | 394,14 | 349,27 | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
республиканский бюджет КБР | 99,80 | 90,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
внебюджетные источники |
|
| - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
строительство селелавинозащитных сооружений от поляны Азау до поселка Терскол в Приэльбрусье | Всего | 977,03 | 958,48 | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
федеральный бюджет | 912,18 | 878,48 | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
республиканский бюджет КБР | 64,85 | 80,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- Правительство кабардино-балкарской республики постановление о государственной программе развития туристско-рекреационного комплекса кабардино-балкарской республики на 2013-2020 годы
- Государственная программа развития туристско-рекреационного комплекса кабардино-балкарской республики на 2013-2020 годы
- I. Общая характеристика сферы реализации Программы, основные проблемы и прогноз развития туристско-рекреационного комплекса на период до 2020 года
- 1. Общая характеристика состояния и основные проблемы развития агропромышленного комплекса
- 2. Прогноз развития туристско-рекреационного комплекса до 2020 года
- II. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации программы, а также основные ожидаемые результаты и сроки ее реализации
- 1. Цели и задачи реализации Программы
- 2. Показатели (индикаторы) реализации Программы
- 3. Основные ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Программы
- III. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы и ее подпрограмм
- Подпрограмма «обустройство горнолыжного комплекса приэльбрусье и инфраструктуры курорта «нальчик»
- I. Приоритеты государственной политики, цели, задачи и
- II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
- Подпрограмма «развитие туристско-рекреационных зон кабардино-балкарской республики»»
- I. Приоритеты государственной политики, цели, задачи и
- II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
- Подпрограмма «рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса кабардино-балкарской республики»
- I. Приоритеты государственной политики, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации, основные ожидаемые результаты и сроки реализации подпрограммы
- 1. Приоритеты государственной политики
- 2. Цели, задачи, показатели (индикаторы), основные ожидаемые результаты и сроки реализации
- II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
- Республиканская целевая программа «развитие туристско-рекреационного комплекса кабардино-балкарской республики» на 2012 - 2018 годы
- Республиканская целевая программа
- «Реализация мероприятий федеральной целевой
- Программы «юг россии (2008 - 2013 годы)»
- В кабардино-балкарской республике»
- Прогнозные значения
- Показателей (индикаторов) реализации Государственнойпрограммы
- Развития туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики
- На 2013-2020 годы
- Ресурсное обеспечение