logo
kabardino-balkriya_2013-2020

Ресурсное обеспечение

и прогнозная оценка расходования средств из федеральногобюджета,

республиканского бюджета Кабардино-БалкарскойРеспублики, внебюджетных источников

на реализацию Государственной программы развития туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы

Наименование основного мероприятия

Источники финансирования

2012г. (отчет-ный)

2013г. (пер-вый)

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа

развития туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы

Всего по Программе

Всего

1649,62

1645,21

1181,12

2467,85

8008,43

14832,15

18646,89

11612,00

12935,26

федеральный бюджет

1440,63

1422,21

977,72

1598,02

3382,35

8366,90

9633,32

6377,26

6877,94

республиканский бюджет КБР

193,79

192,70

149,40

307,23

740,48

1843,71

2971,48

1482,64

1593,43

внебюджетные источники

15,20

30,30

54,00

562,60

3885,60

4621,44

6042,08

3752,10

4463,89

Подпрограмма

«Обустройство горнолыжного комплекса Приэльбрусье и инфраструктуры Курорта «Нальчик»

Все мероприятия

Всего

- 

- 

600,82

- 

- 

- 

- 

998,5

1457,02

федеральный бюджет

- 

- 

528,72

- 

- 

- 

- 

199,70

291,40

республиканский бюджет КБР

- 

- 

72,10

- 

- 

- 

- 

119,82

174,84

внебюджетные источники

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

678,98

990,77

обустройство зоны «Эльбрус» в Приэльбрусье»

Всего

- 

- 

600,82

- 

- 

- 

- 

421,50

612,34

федеральный бюджет

- 

- 

528,72

- 

- 

- 

- 

84,30

122,47

республиканский бюджет КБР

- 

- 

72,10

- 

- 

- 

- 

50,58

73,48

внебюджетные источники

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

286,62

416,39

обустройство зоны «Чегет» в Приэльбрусье»

Всего

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

388,50

522,34

федеральный бюджет

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

77,70

104,47

республиканский бюджет КБР

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

46,62

62,68

внебюджетные источники

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

264,18

355,19

развитие инфраструктуры Курорта «Нальчик»

Всего

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

188,50

322,34

федеральный бюджет

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

37,70

64,47

республиканский бюджет КБР

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

22,62

38,68

внебюджетные источники

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

128,18

219,19

Подпрограмма

«Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики»

Все мероприятия

Всего

15,0

30,0

50,0

80,0

1726,583

4331,165

5609,165

10173,5

11038,243

федеральный бюджет

- 

- 

- 

- 

1299,39

2794,39

2989,99

6077,56

6486,53

республиканский бюджет КБР

- 

- 

- 

- 

177,19

471,74

589,10

1100,82

1156,59

внебюджетные источники

15,0

30,0

50,0

80,0

250,00

1065,04

2030,08

2995,12

3395,12

создание инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Эльбрус-Безенги»

Всего

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2380,00

2415,00

федеральный бюджет

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2094,40

2125,20

республиканский бюджет КБР

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

285,60

289,80

внебюджетные источники

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

реконструкция автомобильных дорог

Всего

- 

- 

- 

- 

1476,58

2953,17

2953,17

3859,50

4289,24

федеральный бюджет

- 

- 

- 

- 

1299,39

2598,79

2598,79

3396,36

3774,53

республиканский бюджет КБР

- 

- 

- 

- 

177,19

354,38

354,38

463,14

514,71

внебюджетные источники

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

строительство коллективных средств, размещения, пунктов общественного питания, объектов развлекательной инфраструктуры

Всего

15,0

30,0

50,0

80,0

250,0

400,0

700,0

1000,0

1400,0

федеральный бюджет

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

республиканский бюджет КБР

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

внебюджетные источники

15,0

30,0

50,0

80,0

250,0

400,0

700,0

1000,0

1400,0

строительство канатных дорог и горнолыжных трасс различного уровня сложности

Всего

- 

- 

- 

- 

- 

978,00

1956,00

2934,00

2934,00

федеральный бюджет

- 

- 

- 

- 

- 

195,60

391,20

586,80

586,80

республиканский бюджет КБР

- 

- 

- 

- 

- 

117,36

234,72

352,08

352,08

внебюджетные источники

- 

- 

- 

- 

- 

665,04

1330,08

1995,12

1995,12

Подпрограмма

«Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

Все мероприятия

Всего

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

440,0

440,0

федеральный бюджет

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

100,0

100,0

республиканский бюджет КБР

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

262,0

262,0

внебюджетные источники

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

78,0

78,0

проведение широкомасштабной PR-компании на федеральном уровне

Всего

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

350,0

350,0

федеральный бюджет

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

100,0

100,0

республиканский бюджет КБР

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

200,0

200,0

внебюджетные источники

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50,0

50,0

участие во всех наиболее значимых всероссийских и международных туристических выставках и форумах

Всего

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

70,0

70,0

федеральный бюджет

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

республиканский бюджет КБР

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50,0

50,0

внебюджетные источники

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

20,0

20,0

проведение пресс-туров и инфо-туров для представителей СМИ, туристических агентств и организаций

Всего

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

20,0

20,0

федеральный бюджет

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

республиканский бюджет КБР

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12,0

12,0

внебюджетные источники

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8,0

8,0

Республиканская целевая программа

«Развитие туристско-рекреационного комплексаКабардино-Балкарской Республики на 2012-2018 годы»

Все мероприятия

Всего

0,70

2,30

530,30

2387,85

6281,85

10500,98

13037,72

- 

- 

федеральный бюджет

- 

- 

449,00

1598,02

2082,96

5572,51

6643,33

- 

- 

республиканский бюджет КБР

0,50

2,00

77,30

307,23

563,29

1371,97

2382,38

- 

- 

внебюджетные источники

0,20

0,30

4,00

482,60

3635,60

3556,40

4012,00

- 

- 

обустройство туристско-рекреационного комплекса Приэльбрусье

Всего

- 

- 

506,80

990,10

1576,20

1872,48

894,32

- 

- 

федеральный бюджет

- 

- 

449,00

641,30

553,40

909,50

712,20

- 

- 

республиканский бюджет КБР

- 

- 

57,80

111,20

112,20

251,48

182,12

- 

- 

внебюджетные источники

- 

- 

 

237,60

910,60

711,40

- 

- 

- 

развитие инфраструктуры Курорта "Нальчик"

Всего

- 

- 

12,50

418,00

889,00

142,00

- 

- 

- 

федеральный бюджет

- 

- 

 

150,00

200,00

0,00

- 

- 

- 

республиканский бюджет КБР

- 

- 

12,50

38,00

189,00

142,00

- 

- 

- 

внебюджетные источники

- 

- 

- 

230,00

500,00

- 

- 

- 

- 

развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики

Всего

- 

- 

- 

916,75

3658,65

8151,50

11699,40

- 

- 

федеральный бюджет

- 

- 

- 

806,72

1319,56

4613,01

5831,13

- 

- 

республиканский бюджет КБР

- 

- 

- 

110,03

139,09

738,49

1943,26

- 

- 

внебюджетные источники

- 

- 

- 

- 

2200,0

2800,0

3925,0

- 

- 

рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики

Всего

0,7

2,3

11,0

63,0

158,0

335,0

444,0

- 

- 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

50,0

100,0

- 

- 

республиканский бюджет КБР

0,5

2,0

7,0

48,0

123,0

240,0

257,0

- 

- 

внебюджетные источники

0,2

0,3

4,0

15,0

25,0

45,0

87,0

- 

- 

Республиканская целевая программа«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике»

Развитие туристско-рекреационного комплекса

Все мероприятия

Всего

1633,92

1612,91

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

федеральный бюджет

1440,63

1422,21

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

республиканский бюджет КБР

193,29

190,70

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

внебюджетные источники

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

строительство водопроводов для обеспечения питьевой водой района Приэльбрусья

Всего

162,95

214,46

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

федеральный бюджет

134,31

194,46

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

республиканский бюджет КБР

28,64

20,00

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

внебюджетные источники

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы-Су- Эльбрус

Всего

493,94

439,97

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

федеральный бюджет

394,14

349,27

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

республиканский бюджет КБР

99,80

90,70

 -

 -

- 

- 

- 

- 

- 

внебюджетные источники

 

 

 -

- 

- 

- 

- 

- 

- 

строительство селелавинозащитных сооружений от поляны Азау до поселка Терскол в Приэльбрусье

Всего

977,03

958,48

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

федеральный бюджет

912,18

878,48

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

республиканский бюджет КБР

64,85

80,0

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

внебюджетные источники

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-