logo search
Глава 3 диплом

Прогноз развития оао «Сбербанк России» на 2014 г.

Наименование показателя

2013 год (факт)

План на 2014 год

Темп изменений, %

1. Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг

495187

643743

130,0

2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

401747

522271

130,0

3. Валовая прибыль

93440

121472

130,0

4. Коммерческие расходы

34333

41200

120,0

5. Управленческие расходы

19946

23683

118,7

6. Прибыль (убыток) от продаж товаров, работ, услуг

40161

56589

140,9

7. Рентабельность продаж, оказанных услуг

8,11

8,8

108,5

8.Среднесписочная численность работников, чел.

645

645

100,0

9. Расходы на оплату труда, тыс. руб.

57663

62853

109,0

10. Затраты, тыс. руб.

401747

482097

120,0

11. Средняя заработная плата за:

- год, руб.

- месяц, руб.

153600

12800

168000

14000

109,4

109,4

12. Доля расходов на оплату труда в затратах, %

14,4

13,0

90,3

13. Уровень расходов на оплату труда, в % к объёму деятельности

11,6

9,8

84,5

Из таблицы можно сделать выводы за счет внедрения предложенных мероприятий:

  1. Наблюдается увеличение выручки на уровне 30%, вследствие чего прибыль от продаж составит 56589. Среднесписочная численность в 2014 г. остается на том же уровне, т.к. ОАО «Сбербанк России» набрало штат сотрудников в 2009 г.

  2. В 2014 г. планируется увеличение заработной платы на 9%, в связи с аналогичным ростом инфляции в 2010 г. Так, средняя заработная плата в 2014 г. составит 14000 руб., в связи с чем увеличиваются расходы на оплату труда. Рентабельность оказываемы услуг увеличивается на 0,7 пункта, что связно с увеличением прибыли от оказанных услуг по отношению к общей выручке.

  3. В 2014 г. наблюдается уменьшение расходов к отношению выручки, что положительно характеризует деятельность ОАО «Сбербанк России» в плановом периоде.

Таким образом, в плановом 2014 г. ОАО «Сбербанк России» может увеличить выручку и сократить расходы, что приведет к более устойчивому финансовому положению ОАО «Сбербанк России».