2.3.3.1. Прострочка поставки або недопоставка товару у встановлений договором строк

У такому разі покупець для подання постачальнику (експортеру, продавцю) претензії готує такі документи:

• виписку із договору та специфікацій із зазначенням строків, обсягів та порядку поставки;

• перелік платіжних вимог (рахунків) постачальника на оплату товарів, відвантажених протягом періоду, за який стягуються санкції;

• відомість недопоставки та розрахунок неустойки за недопоставку або прострочку поставки.

При розрахунку неустойки слід керуватись умовами договору та нормативними документами арбітражних органів. У розрахунку неустойки за прострочку поставки та недопоставку товарів, як правило, зазначаються: найменування постачальника та вантажовідправника; номер та дата складання договору; строк поставки продукції за договором; кількість товару, яка підлягає поставці за даний період часу; кількість недопоставлено'! продукції; ціна за одиницю товару; сума вартості недопоставлених товарів за даний період; сума неустойки.

Після того як зазначені документи будуть підготовлені, вони разом з претензійним листом направляються підприємству-постачальнику.

Претензійний лист - документ, який містить обгрунтовані вимоги однієї фірми до іншої з приводу порушення договірних зобов'язань. Нижче наведений зразок претензійного листа.

Комерційна фірма "" Фірма ""

79005, м. Львів, вул. Скельна, 3, м. Варшава (адреса)

тел.237-17-45

14 лютого 2003р. № 11-5/78

Претензія на суму 250 000 EUR

У зв'язку з недопоставкою Вами протягом січня 2003 р. комплектуючих виробів Ви зобов'язані на підставі договору № 7/48, укладеного 1 листопада 2002 p., виплатити нам неустойку у розмірі 250 000 EUR.

Просимо перерахувати цю суму на наш розрахунковий рахунок № 13546284 в Ексімбанку м. Львова.

У разі неотримання від Вас протягом 20 днів зазначеної суми позовна заява про й стягнення буде направлена в арбітражний суд.

Додаток: розрахунок неустойки за січень 2003р.

Отримавши претензію покупця про сплату неустойки за прострочку поставки або недопоставку товарів, фірма-постачальник перевіряє відповідність претензії умовам договору (чинним нормативним актам), звіряє інформацію заявника з даними про фактичне відвантаження підтвердженими копіями рахунків.

За наявності вини постачальника у невиконанні зобов'язань останній вживає заходів до своєчасного перерахування претензійної суми. Якщо ж сторони не досягли згоди, то позов розглядається у судовому порядку.